รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ครั้งที่ 1)                  
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต  
หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13  
หมวด รวมทั้งสิ้น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายเหตุ
แผนงาน/งาน/ผลผลิต (งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทั้งสิ้น คงเหลือ
    (ใช้ไป)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,084,700.00 172,725.00 173,682.00 173,725.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,132.00 1,564,568.00  
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2,084,700.00 172,725.00 173,682.00 173,725.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,132.00 1,564,568.00  
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 2,084,700.00 172,725.00 173,682.00 173,725.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,132.00 1,564,568.00  
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต 2,084,700.00 172,725.00 173,682.00 173,725.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,132.00 1,564,568.00  
    งบบุคคลากร 1,979,700.00 164,975.00 164,975.00 164,975.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494,925.00 1,484,775.00  
        เงินเดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าจ้างประจำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        พนักงานราชการ 1,979,700.00 164,975.00 164,975.00 164,975.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494,925.00 1,484,775.00  
            1 อัตราเดิม 1,979,700.00 164,975.00 164,975.00 164,975.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494,925.00 1,484,775.00  
    งบดำเนินงาน 105,000.00 7,750.00 8,707.00 8,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207.00 79,793.00  
        ค่าตอบแทน 24,000.00 1,000.00 1,957.00 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000.00  
            1 เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) 24,000.00 1,000.00 1,957.00 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,957.00 19,043.00  
        ค่าใช้สอย 81,000.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,000.00  
            1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 81,000.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,250.00 60,750.00  
        ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
แผนงานพื้นฐาน 10,641,200.00 54,173.79 68,527.86 151,058.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,760.51 10,367,439.49  
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 10,641,200.00 54,173.79 68,527.86 151,058.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,760.51 10,367,439.49  
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต 10,641,200.00 54,173.79 68,527.86 151,058.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,760.51 10,367,439.49  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต 10,641,200.00 54,173.79 68,527.86 151,058.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,760.51 10,367,439.49  
    งบดำเนินงาน 1,041,800.00 54,173.79 68,527.86 151,058.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273,760.51 768,039.49  
        ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าใช้สอย 297,000.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297,000.00  
            1 ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) 297,000.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,250.00 222,750.00  
        ค่าวัสดุ 674,800.00 26,703.00 41,220.00 125,455.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674,800.00  
            1 ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ 674,800.00 26,703.00 41,220.00 125,455.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,378.00 481,422.00  
                1.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 674,800.00 26,703.00 41,220.00 125,455.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,378.00 481,422.00  
        สาธารณูปโภค 70,000.00 2,720.79 2,557.86 853.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000.00  
            1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) 70,000.00 2,720.79 2,557.86 853.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,132.51 63,867.49  
    งบลงทุน 9,599,400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,599,400.00  
        ครุภัณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สิ่งก่อสร้าง 9,599,400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,599,400.00  
            1.ปีเดียว 9,599,400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,599,400.00  
                1.1 1) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) 9,599,400.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,599,400.00  
แผนงานยุทธศาสตร์ 1,598,500.00 0 32,460.00 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,225.00 1,512,275.00  
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,137,500.00 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 1,132,500.00  
โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000.00  
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก (64) 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000.00  
    งบดำเนินงาน 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000.00  
        ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าใช้สอย 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000.00  
            1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า 45,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000.00  
        ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น 358,000.00 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 353,000.00  
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (64) 358,000.00 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 353,000.00  
    งบดำเนินงาน 358,000.00 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 353,000.00  
        ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าใช้สอย 358,000.00 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358,000.00  
            1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 223,000.00 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 218,000.00  
            2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 135,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,000.00  
        ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน 475,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475,500.00  
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน (64) 475,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475,500.00  
    งบดำเนินงาน 475,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475,500.00  
        ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าใช้สอย 475,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475,500.00  
            1 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน 265,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,000.00  
            2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน 210,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,500.00  
        ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ 259,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,000.00  
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ (64) 259,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,000.00  
    งบดำเนินงาน 259,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,000.00  
        ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าใช้สอย 259,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,000.00  
            1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข 259,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259,000.00  
        ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 461,000.00 0 27,460.00 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,225.00 379,775.00  
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 461,000.00 0 27,460.00 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,225.00 379,775.00  
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย 461,000.00 0 27,460.00 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,225.00 379,775.00  
    งบดำเนินงาน 461,000.00 0 27,460.00 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,225.00 379,775.00  
        ค่าตอบแทน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        ค่าใช้สอย 461,000.00 0 27,460.00 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461,000.00  
            1 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ 41,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,000.00  
            2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ 200,000.00 0 0 53,765.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,765.00 146,235.00  
            3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย 30,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000.00  
            4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย 60,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000.00  
            5 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต 40,000.00 0 27,460.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,460.00 12,540.00  
            6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต 90,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000.00  
        ค่าวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        สาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
รวมงบประมาณ/รายงานผล 14,324,400.00 226,898.79 274,669.86 378,548.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880,117.51 13,444,282.49  
รวมผลรายไตรมาส 880,117.51 880,117.51 0 0 0  
% รายไตรมาส 6.14% 6.14% 0.00% 0.00% 0.00%