รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ครั้งที่ 1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
จำแนกตาม แผนงาน/งาน/ผลผลิต |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หน่วยงาน : ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
หมวด |
รวมทั้งสิ้น |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
หมายเหตุ |
แผนงาน/งาน/ผลผลิต |
(งบประมาณ) |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
รวมทั้งสิ้น |
คงเหลือ |
|
|
(ใช้ไป) |
แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
2,084,700.00 |
172,725.00 |
173,682.00 |
173,725.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520,132.00 |
1,564,568.00 |
|
แผนงานบุคลากรภาครัฐ |
2,084,700.00 |
172,725.00 |
173,682.00 |
173,725.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520,132.00 |
1,564,568.00 |
|
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก |
2,084,700.00 |
172,725.00 |
173,682.00 |
173,725.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520,132.00 |
1,564,568.00 |
|
กิจกรรมหลัก
: สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต |
2,084,700.00 |
172,725.00 |
173,682.00 |
173,725.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520,132.00 |
1,564,568.00 |
|
งบบุคคลากร |
1,979,700.00 |
164,975.00 |
164,975.00 |
164,975.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494,925.00 |
1,484,775.00 |
|
เงินเดือน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าจ้างประจำ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
พนักงานราชการ |
1,979,700.00 |
164,975.00 |
164,975.00 |
164,975.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494,925.00 |
1,484,775.00 |
|
1
อัตราเดิม |
1,979,700.00 |
164,975.00 |
164,975.00 |
164,975.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494,925.00 |
1,484,775.00 |
|
งบดำเนินงาน |
105,000.00 |
7,750.00 |
8,707.00 |
8,750.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,207.00 |
79,793.00 |
|
ค่าตอบแทน |
24,000.00 |
1,000.00 |
1,957.00 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24,000.00 |
|
1
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ บำบัด และ
ด้านการสาธารณสุขอื่น ๆ (พ.ต.ส.) |
24,000.00 |
1,000.00 |
1,957.00 |
2,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,957.00 |
19,043.00 |
|
ค่าใช้สอย |
81,000.00 |
6,750.00 |
6,750.00 |
6,750.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,000.00 |
|
1
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
81,000.00 |
6,750.00 |
6,750.00 |
6,750.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,250.00 |
60,750.00 |
|
ค่าวัสดุ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สาธารณูปโภค |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
แผนงานพื้นฐาน |
10,641,200.00 |
54,173.79 |
68,527.86 |
151,058.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273,760.51 |
10,367,439.49 |
|
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ |
10,641,200.00 |
54,173.79 |
68,527.86 |
151,058.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273,760.51 |
10,367,439.49 |
|
ผลผลิต : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต |
10,641,200.00 |
54,173.79 |
68,527.86 |
151,058.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273,760.51 |
10,367,439.49 |
|
กิจกรรมหลัก
: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต |
10,641,200.00 |
54,173.79 |
68,527.86 |
151,058.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273,760.51 |
10,367,439.49 |
|
งบดำเนินงาน |
1,041,800.00 |
54,173.79 |
68,527.86 |
151,058.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273,760.51 |
768,039.49 |
|
ค่าตอบแทน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าใช้สอย |
297,000.00 |
24,750.00 |
24,750.00 |
24,750.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297,000.00 |
|
1
ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) |
297,000.00 |
24,750.00 |
24,750.00 |
24,750.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74,250.00 |
222,750.00 |
|
ค่าวัสดุ |
674,800.00 |
26,703.00 |
41,220.00 |
125,455.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674,800.00 |
|
1
ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ |
674,800.00 |
26,703.00 |
41,220.00 |
125,455.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193,378.00 |
481,422.00 |
|
1.1
ค่าใช้จ่ายทั่วไป |
674,800.00 |
26,703.00 |
41,220.00 |
125,455.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193,378.00 |
481,422.00 |
|
สาธารณูปโภค |
70,000.00 |
2,720.79 |
2,557.86 |
853.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,000.00 |
|
1
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์) |
70,000.00 |
2,720.79 |
2,557.86 |
853.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,132.51 |
63,867.49 |
|
งบลงทุน |
9,599,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,599,400.00 |
|
ครุภัณฑ์ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สิ่งก่อสร้าง |
9,599,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,599,400.00 |
|
1.ปีเดียว |
9,599,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,599,400.00 |
|
1.1 1)
อาคารพักเจ้าหน้าที่ 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745
ตารางเมตร ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (สิ่งก่อสร้างปีเดียว) |
9,599,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,599,400.00 |
|
แผนงานยุทธศาสตร์ |
1,598,500.00 |
0 |
32,460.00 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86,225.00 |
1,512,275.00 |
|
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต |
1,137,500.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
1,132,500.00 |
|
โครงการ : เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย |
45,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,000.00 |
|
กิจกรรมหลัก
: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเด็ก (64) |
45,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,000.00 |
|
งบดำเนินงาน |
45,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,000.00 |
|
ค่าตอบแทน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าใช้สอย |
45,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,000.00 |
|
1
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กล่าช้า |
45,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45,000.00 |
|
ค่าวัสดุ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สาธารณูปโภค |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพวัยเรียนและวัยรุ่น |
358,000.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
353,000.00 |
|
กิจกรรมหลัก
: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (64) |
358,000.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
353,000.00 |
|
งบดำเนินงาน |
358,000.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
353,000.00 |
|
ค่าตอบแทน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าใช้สอย |
358,000.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358,000.00 |
|
1
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน |
223,000.00 |
0 |
5,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,000.00 |
218,000.00 |
|
2
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น |
135,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135,000.00 |
|
ค่าวัสดุ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สาธารณูปโภค |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยทำงาน |
475,500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475,500.00 |
|
กิจกรรมหลัก
: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน (64) |
475,500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475,500.00 |
|
งบดำเนินงาน |
475,500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475,500.00 |
|
ค่าตอบแทน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าใช้สอย |
475,500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475,500.00 |
|
1
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์แก่ประชาชน |
265,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265,000.00 |
|
2
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชนวัยทำงาน |
210,500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210,500.00 |
|
ค่าวัสดุ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สาธารณูปโภค |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
โครงการ : เสริมสร้างสุขภาพจิตวัยสูงอายุ |
259,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259,000.00 |
|
กิจกรรมหลัก
: เสริมสร้างสุขภาพจิตในกลุ่มวัยสูงอายุ (64) |
259,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259,000.00 |
|
งบดำเนินงาน |
259,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259,000.00 |
|
ค่าตอบแทน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าใช้สอย |
259,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259,000.00 |
|
1
ค่าใช้จ่ายในการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและความสุข |
259,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259,000.00 |
|
ค่าวัสดุ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สาธารณูปโภค |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี |
461,000.00 |
0 |
27,460.00 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,225.00 |
379,775.00 |
|
โครงการ : ประชาชนได้รับบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย |
461,000.00 |
0 |
27,460.00 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,225.00 |
379,775.00 |
|
กิจกรรมหลัก
: พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับนโยบาย |
461,000.00 |
0 |
27,460.00 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,225.00 |
379,775.00 |
|
งบดำเนินงาน |
461,000.00 |
0 |
27,460.00 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81,225.00 |
379,775.00 |
|
ค่าตอบแทน |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ค่าใช้สอย |
461,000.00 |
0 |
27,460.00 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461,000.00 |
|
1
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ |
41,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41,000.00 |
|
2
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ |
200,000.00 |
0 |
0 |
53,765.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53,765.00 |
146,235.00 |
|
3
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตครบวงจรด้วยกลไกทางกฎหมาย |
30,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,000.00 |
|
4
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในคนไทย |
60,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60,000.00 |
|
5
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพจิต |
40,000.00 |
0 |
27,460.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27,460.00 |
12,540.00 |
|
6
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานสุขภาพจิต |
90,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90,000.00 |
|
ค่าวัสดุ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
สาธารณูปโภค |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
รวมงบประมาณ/รายงานผล |
14,324,400.00 |
226,898.79 |
274,669.86 |
378,548.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880,117.51 |
13,444,282.49 |
|
รวมผลรายไตรมาส |
880,117.51 |
880,117.51 |
0 |
0 |
0 |
|
% รายไตรมาส |
6.14% |
6.14% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|